物业采购员岗位说明书

　　财务某物业公司采购员岗位职责提要：落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质

　　1.随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料，整理最新的材料，提供给上级主管和使用部门。

　　2.保持与各供应商的良好关系，随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。

　　3.落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质，降低成本，改善采购业务。

　　4.经常收集使用部门的反馈意见，深入了解所采购的物资的使用效果，及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。

　　5.执行财务部经理和有关上级指派的其他工作。

物业采购员岗位说明书

　　一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

　　二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;

　　三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

　　四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

　　五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

　　六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

　　七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

　　八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

　　九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;

　　十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;

　　十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;

　　十二、完成经理临时安排的工作任务。

物业采购员岗位说明书

　　根据采购计划完成物料采购前期准备工作

　　工作

　　内容

　　根据《月份采购计划表》制定采购进度表

　　根据库存对异常现象进行分析，及时调整采购计划，不得超过库存，造成积压

　　根据《采购进度表》购进各工厂当月生产需要原料

　　对非常规物料严格控制采购，特别是进口物料、季节性物料

物业采购员岗位说明书

　　1. 主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购

　　2. 负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册

　　3. 负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。

　　4 . 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　5. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　6. 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。

　　7. 订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满 足公司的需求。

　　8. 负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确，同时，与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚，交将相关信息及时与业务。

　　9. 采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。

　　10. 采购在工作中遇到困难要及时汇报上级，不要在实在没办法了才告诉上级，以免影响货期，给公司带来不必要的损失。

　　11.供应商提供的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。

　　12.供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的争议。

　　13.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。

　　14. 做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。

物业采购员岗位说明书

　　1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。

　　2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。

　　3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。

　　4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。

　　5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

　　6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。

　　7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

　　8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。

　　9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。